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老師,2017年度的所得稅表A100000填寫正確,我是小微企業(yè),在沒有其他需要調(diào)整的情況下,A101010表,A104000,A105000,A105050是不是不用填寫,我現(xiàn)在的情況是填寫了然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì),當(dāng)年虧損額和當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是不是應(yīng)該與當(dāng)年境內(nèi)所得定定員一樣,公司是2016年年末成立 的,16年度全部是0申報(bào)。老師,這樣我應(yīng)該怎么辦,不更正2017年報(bào)表可以嗎。

84785011| 提問時(shí)間:2022 04/11 09:03
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你本期虧損多少呢,不是1396.53這個(gè)數(shù)是吧
2022 04/11 17:53
84785011
2022 04/11 19:54
本期是盈利1396.53,彌補(bǔ)虧損,實(shí)際上,現(xiàn)在應(yīng)該是彌補(bǔ)5年后有點(diǎn)盈余,主要是16年的報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在是否需要更改呢?如果不改,繼續(xù)下去,有什么問題?
84785011
2022 04/11 19:55
現(xiàn)在這個(gè)表是系統(tǒng)里帶出來(lái)的,我現(xiàn)在不知道該怎么辦好了,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
圖圖*老師
2022 04/11 20:21
更正以前期間報(bào)表,最多追5年,再長(zhǎng)就不能調(diào)整了。如果金額小就沒必要了
84785011
2022 04/11 21:03
謝謝老師,
圖圖*老師
2022 04/11 21:07
不客氣的,可以征求一下領(lǐng)導(dǎo)的意見,這種就是可用于彌補(bǔ)利潤(rùn)的虧損少了,以后要交稅。
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