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老師好！我2022年預繳了一次所得稅733.94元，我是申報所得稅時申報過了，但是賬務沒有做。然后，2022年財務報表上有一個所得稅費用1313.56元是2021年匯算清繳時的所得稅，現在2022年所得稅匯算清繳，申報財務報表時要修改嗎？
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這個所得稅費用不影響匯算清繳的，不用修改的
2022 05/16 12:02
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老師，我2022年4季度的所得稅申報可不可以小預估報一下，或少報一點，到年度匯算清繳時再報正確的或補交所得稅，可以嗎？
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匯算清繳，所得稅里，有關聯(lián)業(yè)務往來，要申報嗎
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老師，現在處理公司所得稅匯算清繳，但是2021年時，這個單位沒有做2020年的匯算清繳，（因為一些原因公司斷了稅務申報，后來被罰款的）所以現在公司2020年的虧損額就沒有統(tǒng)計到里面，這個斷了，我就不管了，正常申報2021年的可以嗎，還是必須去稅務把2020年的匯算清繳補了？也不知道2021年去稅務處理罰款補申報時有沒有補匯算清繳，但是電子稅務局里，現在2020年的虧損額是0
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企業(yè)所得稅匯算有兩個問題需要咨詢您：
1、營業(yè)收入調整具體是這樣的：有一部分應收款在2022年度不確定是否能收回，顧在2022年度沒有確認收入，到2023年度收回后才確認的收入，這種情況是否要在2022年度的所得稅匯算中調增營業(yè)收入，2024年度匯算2023年度時候相應調減？
2、費用調整具體是這樣的：2021年度有筆費用根據合同約定且按權責發(fā)生制計提了，但2022年度確定對方不來結算了（確定的時間發(fā)生在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳之后），賬面做了以前年度損益調整（是不影響2022年度損益的），現在2023年度匯算2022年度企業(yè)所得稅時，這筆費用是怎么處理？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，如果是2022年，在2023年中有以前年度損益調整，那么在填報2022年匯算清繳時是先調表后申報，還是直接在納稅調整項目表中進行調整？
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