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老師，我們是商貿(mào)公司小微企業(yè)，為啥不能選擇圖中這兩個呢
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你好；? ?小微企業(yè)是免填寫這兩個表格哈 ；? ? ?對應的? 數(shù)據(jù)在主表里面寫即可? ?
2022 05/16 11:07
84784983 
2022 05/16 11:07
手動填寫進去？
84784983
2022 05/16 11:13
只填這幾個表就行了？
meizi老師 
2022 05/16 11:22
?你好； 是的。手動去寫的哈；? ? 小微企業(yè)?
1、《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）
2、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）
3、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）
4、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）
5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》（A103000）
6、《期間費用明細表》 （A104000）
上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，則無需填報。
? ； 其他的職工薪酬? ?明細表；? 資產(chǎn)納稅調(diào)整表 ； 主表 ；信息表 ；? 彌補虧損表； 其他涉及的就 勾選去報? ?
84784983
2022 05/16 11:28
老師，圖一風險這條里，是因為我在A105000里填了滯納金部分，之前有個老師說滯納金不得在稅前扣除，如圖二，這要咋整
meizi老師
2022 05/16 11:37
?你好； 滯納金的話 ；是的。 納稅調(diào)整表 我記得有一個稅收滯納金欄次的； 去報 哈? ?
84784983
2022 05/16 11:38
那這條風險提示要怎么辦
meizi老師
2022 05/16 11:43
金額要一致； 利潤總額不對； 去檢查下? ?
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