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你好，想問下我們公司是小規(guī)模納稅人，計提了附加稅和增值稅，由于沒達(dá)到起征點，實際是沒繳納稅金的，計提的稅金是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是沖銷
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計提的稅金是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022 05/16 10:42
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小規(guī)模沒達(dá)到30萬增值稅免了轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，那附加稅也要計提轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嘛？
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小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點增值稅減免做營業(yè)外收入了，還需計提稅金及附加吧？如果不需要計提，那申報附加稅的時候按0 還是減免？
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老師你好，公司小規(guī)模納稅人，科里主管部門要求我們補交23年增值稅，（相應(yīng)的稅金及附加，所得稅。增值稅主表，財務(wù)報表年報一一修改）我們原先沒達(dá)到起征點，現(xiàn)在要求我們達(dá)到起征點，我們得補20萬的主營業(yè)務(wù)。收入，請問原來因沒達(dá)到起征點，營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，現(xiàn)在因有增值稅了，營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證。現(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報表，后期在24年當(dāng)期8月在做賬
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老師，小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬，將增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，。那么需要先計提營業(yè)稅金及附加，然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
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老師好，未達(dá)到起征點，增值稅什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，附加稅要計提嗎
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