問題已解決

老師您好，21年度計(jì)提折舊時(shí)設(shè)備計(jì)提年限計(jì)少了，相當(dāng)于折舊提多了，這個(gè)在做匯算清繳是調(diào)增后賬務(wù)上需要怎么處理？

84785024| 提問時(shí)間：2022 05/16 09:40
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夏老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，賬務(wù)不用調(diào)整。記賬按公司會(huì)計(jì)口徑。報(bào)稅需要安稅務(wù)口徑調(diào)整。賬面不需要調(diào)整
2022 05/16 09:47
84785024
2022 05/16 09:53
比方說21年12月份按五年計(jì)提的，匯算清繳調(diào)增后，22年一月按10年計(jì)提就行嗎？
夏老師
2022 05/16 10:05
賬面是5年就還按5年，不變化。和稅務(wù)不一致，只在匯算清繳時(shí)按稅法調(diào)整交稅
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