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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
和匯算清繳A105050填不填？
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填寫(xiě)
只好有工資
社保
福利費(fèi)等就得填寫(xiě)
沒(méi)有的0保存
2022 05/15 16:50
84784997 
2022 05/15 16:51
有工資但是沒(méi)有需要調(diào)整的，填不填呢
郭老師 
2022 05/15 16:52
只要有發(fā)生，就得填寫(xiě)，不管調(diào)不調(diào)整
84784997
2022 05/15 16:57
工資支出第一項(xiàng)如果把帳載金額和實(shí)際發(fā)生額都填寫(xiě)了，所得稅報(bào)表里面的稅就高了啊
郭老師
2022 05/15 16:58
你好
稅收金額沒(méi)有填寫(xiě)
84784997
2022 05/15 16:59
怎么填寫(xiě)稅收金額
郭老師
2022 05/15 16:59
稅收金額和實(shí)際金額填寫(xiě)一樣的。
84784997
2022 05/15 17:04
啥實(shí)際金額??？個(gè)稅的？還是和工資支出金額一樣？
郭老師
2022 05/15 17:05
稅收金額是允許抵扣所得稅的意思，
工資他沒(méi)有抵扣比例限制它和實(shí)際金額是一樣的
84784997
2022 05/15 17:09
是這樣嗎？
郭老師
2022 05/15 17:10
好對(duì)的是的是這么做的。
84784997
2022 05/15 17:11
如果有需要調(diào)整的收入，是不是需要填寫(xiě)105010，就是說(shuō)如果有2000的成本發(fā)票沒(méi)有到的話需要怎么填寫(xiě)?
郭老師
2022 05/15 17:12
這個(gè)工資不需要用發(fā)票的，如果你們有沒(méi)支付的稅收金額和實(shí)際金額減去沒(méi)有支付的金額就可以啦
84784997
2022 05/15 17:14
老師我的意思不是工資，就是說(shuō)我現(xiàn)在有一張進(jìn)了貨物的成本發(fā)票沒(méi)到，當(dāng)時(shí)是我暫估的成本2000，現(xiàn)在怎么辦
郭老師
2022 05/15 17:15
應(yīng)該在105000
這個(gè)表格里面填寫(xiě)帳載金額2000
84784997
2022 05/15 17:18
他這個(gè)里面要是填寫(xiě)，必須要填寫(xiě)105010，我想問(wèn)填在視同銷(xiāo)售收入里面？還是視同銷(xiāo)售成本？
郭老師
2022 05/15 17:21
你好在30欄里面的其他
84784997
2022 05/15 17:25
你的意思是不填105010，直接在105000里面的30欄填寫(xiě)2000就好了哦
郭老師
2022 05/15 17:26
對(duì)的是的是這么理解是這個(gè)意思的。
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