問(wèn)題已解決

你好我想請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)方公司2021年折舊只計(jì)提了10個(gè)月，2022年1月把去年沒(méi)計(jì)提的兩個(gè)月補(bǔ)計(jì)提了?，F(xiàn)在我給他們公司做所得稅匯算清繳，他們沒(méi)有把這兩個(gè)月的折舊費(fèi)計(jì)入以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入管理費(fèi)用。那我給他匯算清繳是按他去年10個(gè)月的折舊調(diào)整納稅差異呢，還是按他按12個(gè)月的折舊來(lái)算呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/15 10:58
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，是按10個(gè)月的折舊來(lái)計(jì)算的。
2022 05/15 11:00
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