問題已解決
老師業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年,但是當(dāng)時(shí)沒有暫估成本,在2022年收到發(fā)票,并付款,這個(gè)成本我要在2021年扣除,那我是把2021年反結(jié)賬然后暫估成本呢?還是直接在2022年通過以前年度損益調(diào)整做賬匯算清繳調(diào)表?
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速問速答把2021年反結(jié)賬然后暫估成本
2022 05/15 09:11
84784996
2022 05/15 09:14
補(bǔ)交的所得稅才通過以前年度損益調(diào)整做是嗎?老師
家權(quán)老師
2022 05/15 09:29
你也可以通過以前年度損益調(diào)整,但是還是的更正12月的報(bào)表,然后,再按正確的報(bào)表申報(bào)
84784996
2022 05/15 09:34
老師沒明白意思匯算清繳補(bǔ)交的所得稅也是需要要12月暫估嗎?
家權(quán)老師
2022 05/15 09:37
補(bǔ)交的所得稅不需暫估的。
84784996
2022 05/15 09:41
做以前年度損益調(diào)整和未分配利潤對(duì)嗎?
家權(quán)老師
2022 05/15 09:43
是的,就是那樣處理的
84784996
2022 05/15 09:45
老師這樣做以后利潤表的利潤加資產(chǎn)負(fù)債表期末就不等于期初了不影響嗎?
家權(quán)老師
2022 05/15 09:46
那個(gè)不影響的,很正常的
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