免費(fèi)問答

那會影響什么呢

同學(xué)你好，會影響軟件里的科目代碼，原來打印的憑證，明細(xì)科目代碼不一樣了。

老師，住宿費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)表和分錄各怎么處理呢

老師，住宿費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)表和分錄各怎么處理呢

同學(xué)你好，分錄，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。申報(bào)表填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄即可。

我4月勾選的這張進(jìn)項(xiàng)，5月已經(jīng)抵扣繳稅了，是下個月報(bào)稅的時候再填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

同學(xué)你好，是的，下個月再申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

之前不知道要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時候，就把做了借：管理費(fèi)用借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款貸：其他應(yīng)收款這樣的分錄，我下個月報(bào)稅填申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時候，分錄再這樣寫借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了嗎

同學(xué)你好，是的，你的分錄正確。

3月付款給客戶，客戶3月開專票，3月勾選進(jìn)項(xiàng)，4月報(bào)稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，3月做分錄可不可以直接寫借：管理費(fèi)用貸：銀行存款貸：其他應(yīng)收款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是分別3月分錄借：管理費(fèi)用借：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款貸：其他應(yīng)收款4月分錄借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

同學(xué)你好，要分別寫分錄的。