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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，本月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果要做賬，但不想現(xiàn)在抵扣，想等到有銷售收入時(shí)，再做抵扣，請(qǐng)問怎么做賬?本次收到的進(jìn)項(xiàng)要去增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，按照通常放在先放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；規(guī)范做法是本期收到本期就要勾選，沒有銷項(xiàng)，就是留抵稅額可以申請(qǐng)退稅或者下期繼續(xù)抵扣。
2022 05/14 08:02
84785014 
2022 05/14 08:06
如果是下期抵扣 這期申報(bào)怎么做呢
稅劍法盾 
2022 05/14 08:06
您好，申報(bào)表主表留抵稅額欄填上就行。
84785014
2022 05/14 08:07
好的，謝謝老師！
稅劍法盾
2022 05/14 08:07
您好，不客氣應(yīng)該的
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