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老師，我們酒店餐飲外包給其它公司，但餐費我們先收，我們開發(fā)票給顧客，最后我們把90%餐費支付給外包公司，即酒店賺取每份餐的差額，怎么入賬。外包公司每月還未能開齊發(fā)票給我酒店。如本月應該支付40萬給外包，外包公司只開了10萬發(fā)票，我司也支付10萬金額給外包公司。

84784984| 提問時間：2022 05/14 06:43
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，按對外開票確認收入支付的承包費，對方需要給你們開發(fā)票你們記入成本
2022 05/14 06:48
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