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單位是非盈利性民營醫(yī)院 財務和庫房用的是兩個軟件 庫房出入庫和財務系統(tǒng)沒有相連。 庫房系統(tǒng)只能入庫，出庫。 每個月每個科室出備品，辦公用品，耗材原材料。財務根據庫房系統(tǒng)匯總合計每個科室的費用。然后對每個科室進行賬務處理。 三月末盤點的時候辦公用品本來有的東西當時沒看到，盤點樹是零，實際上還有這個東西。單位的做法是直接做出庫給辦公室。應當怎么處理庫房和財務分別。
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你好
兩個系統(tǒng)盡管沒有聯接，但都走記錄時好的基礎。
（1）財務應依據經審批后的倉庫單子入賬。月底核對是否有差異。無論發(fā)票是否到，財務都要入賬，要同步，沒有發(fā)票進行暫估。
（2）盤點發(fā)現差異不能以抹想為方法，治標補治本，一定要查清原因，找到解決問題的方法，胖問題不再發(fā)生。
2022 05/14 08:03
立峰老師 
2022 05/14 08:06
你好
兩個系統(tǒng)盡管沒有聯接，但都走記錄是好的基礎。
（1）財務應依據經審批后的倉庫單子入賬。月底核對是否有差異。無論發(fā)票是否到，財務都要入賬，要同步，沒有發(fā)票進行暫估。
（2）盤點發(fā)現差異不能以抹賬為方法，治標不治本，一定要查清原因，找到解決問題的方法，胖問題不再發(fā)生。
立峰老師
2022 05/14 08:07
（3）月底結賬前一定要核對財務個倉庫額出入單據是否一致。
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