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老師好！我公司原來的會(huì)計(jì)把增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵放在應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方對(duì)嗎
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你好，
同學(xué)
這個(gè)是可以放在應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方的。
2022 05/13 17:54
84784983 
2022 05/13 17:57
難道還有其他科目可以放嗎老師？然后上月退稅了，退完我做了分錄后，這個(gè)科目的借方還有30.5這個(gè)要怎么平掉呢
84784983
2022 05/13 17:58
他好像是多做了，電子稅務(wù)局原來留抵的跟退稅的一致，就是還多個(gè)30.5出來
星河老師 
2022 05/13 21:27
同學(xué)
這個(gè)可以看下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面有沒有 多交增值稅這個(gè)科目。
如果沒有，就只看應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，即可。
電子稅務(wù)局原來留抵的跟退稅的一致，多出來的30.5，可能是納稅申報(bào)表和做賬不一致導(dǎo)致的。
這個(gè)多出來的30.5能找到原因嗎？ 是歷史累計(jì)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)錯(cuò)誤了嗎？
84784983
2022 05/13 22:48
是納稅申報(bào)表和賬不一致，沒有多交增值稅這個(gè)科目老師
星河老師
2022 05/14 09:30
同學(xué)，
這種賬務(wù)處理錯(cuò)誤的情況，我們可以調(diào)整進(jìn)入營業(yè)外收支。
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