問(wèn)題已解決

單位每月月末要計(jì)提工資，貸方寫(xiě)的是：應(yīng)付職工薪酬-工資。請(qǐng)問(wèn)一下，如果我這個(gè)月收到一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，那月末要不要計(jì)提的？如果要計(jì)提，貸方寫(xiě)什么

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 16:19
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您是收到的勞務(wù)費(fèi)嗎？你可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款的。
2022 05/13 16:23
84784952
2022 05/13 16:29
單位收到個(gè)人開(kāi)給單位的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
李霞老師
2022 05/13 16:43
你好，就按我說(shuō)的那個(gè)憑證做就可以了。
84784952
2022 05/13 16:52
假設(shè)發(fā)票是3月份收到的，發(fā)票金額是1000元。我3月底發(fā)放勞務(wù)費(fèi)時(shí)，得用預(yù)估個(gè)稅后的數(shù)字發(fā)放，是嗎？分錄為：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅40? 貸：銀行存款960? ? 4月初我再申報(bào)這筆勞務(wù)。
李霞老師
2022 05/13 19:02
，咱直接你是要給他申報(bào)個(gè)稅的話，咱可以這樣，咱可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。
李霞老師
2022 05/13 19:02
等你申報(bào)完個(gè)稅以后，咱再借其他應(yīng)付款貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款。
84784952
2022 05/13 21:18
個(gè)人開(kāi)給單位的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，不是肯定要代扣個(gè)稅的嗎。
李霞老師
2022 05/13 21:18
您好，大部分是，但是看稅務(wù)局，有的直接稅務(wù)局就收費(fèi)了
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