問(wèn)題已解決

老師，做企業(yè)匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表是不是就填2021年12月應(yīng)付職工薪酬的貸方金額

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬載金額是看這一個(gè)的，如果你計(jì)提的都支付出去了的話，實(shí)際金額和稅收金額和賬載金額是一樣的。
2022 05/13 15:04
84785031
2022 05/13 15:06
我知道，就是賬載金額就填紅色那個(gè)圈了的，實(shí)際的跟稅收金額就是填我實(shí)際發(fā)出去的，個(gè)稅APP里的是嗎？
郭老師
2022 05/13 15:09
好對(duì)的是的是這么做的。
84785031
2022 05/13 15:31
老師，營(yíng)業(yè)外支出在哪行填寫(xiě)呢
郭老師
2022 05/13 15:32
營(yíng)業(yè)外支出具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785031
2022 05/13 15:36
老師是多交的稅款，不知道到哪里弄？
郭老師
2022 05/13 15:37
具體的是哪一個(gè)稅款你知道嗎？是你們單位承擔(dān)的嗎？如果是增值稅的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)賬載金額。
84785031
2022 05/13 15:43
是多交的增值稅，那我填了那里A表都沒(méi)變動(dòng)啊，都沒(méi)有顯示
郭老師
2022 05/13 15:44
你是不是填寫(xiě)了稅收金額？
84785031
2022 05/13 16:10
沒(méi)有，就填在納稅調(diào)整明細(xì)表那里，營(yíng)業(yè)外支出我可不可以不去填了
郭老師
2022 05/13 16:12
你好，填寫(xiě)帳載金額 會(huì)調(diào)整的截圖看一下。
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