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老師好，2021年計提的工資，現(xiàn)在還沒發(fā)放，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，需要如何處理？公司目前是虧損狀態(tài)，不需要繳納企業(yè)所得稅
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你好，賬面金額的話，你就寫你計提的，然后實際發(fā)生額還有稅收金額，你就填零。
2022 05/13 14:14
84785016 
2022 05/13 14:16
還需要做賬嗎？
李霞老師 
2022 05/13 14:21
你好同學，你這種情況你不需要做賬的，后期什么時候發(fā)放了，什么時候再做憑證就可以的。
84785016
2022 05/13 14:23
現(xiàn)在做2021年所得稅調增了，后期工資發(fā)放后，2023年做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，是不是需要再做企業(yè)所得稅調減
李霞老師
2022 05/13 14:27
你好，同學對的是這個意思
84785016
2022 05/13 14:27
只需要申報時做調增或者調減，均不需要做憑證的是吧？
李霞老師
2022 05/13 14:30
你好不一定哈，這個得分情況的，你得具體問題具體分析。
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