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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年銷售發(fā)票未做賬，，增值稅已經(jīng)申報(bào) 其他的都沒有申報(bào) 款項(xiàng)已經(jīng)收回
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你的所得稅沒有申報(bào)，是這個(gè)意思嗎？
2022 05/13 11:53
郭老師 
2022 05/13 11:54
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫稅收金額。
84784974 
2022 05/13 12:20
老師 您說的這張表在哪里呢 稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有找到
郭老師
2022 05/13 12:21
你好，105000這個(gè)表格就是。
84784974
2022 05/13 12:28
您說的是在匯算清繳時(shí) A10500 的這張表嗎 但是這張表 是灰色的 改不了
84784974
2022 05/13 12:30
我想咨詢一下 就是這批發(fā)票 我把他補(bǔ)做在這個(gè)月 ，然后這些稅也在這個(gè)月申報(bào) 這樣操作可以嗎
郭老師
2022 05/13 12:32
不可能的，30藍(lán)的，其他你填寫不嗎，你截圖。
郭老師
2022 05/13 12:32
回復(fù)了這么多，我們也能填寫
其他的學(xué)員也能填寫。
84784974
2022 05/13 12:38
麻煩幫我看看
郭老師
2022 05/13 12:41
扣除項(xiàng)目的其他稅30藍(lán)
郭老師
2022 05/13 12:42
扣除項(xiàng)目的其他是30藍(lán)
84784974
2022 05/13 12:58
老師 請(qǐng)問我這里是應(yīng)該填寫銷售的金額呢 還是銷售金額產(chǎn)生的稅收金額 呢
郭老師
2022 05/13 13:02
你好，填寫的是銷售的金額。
84784974
2022 05/13 13:06
賬載金額填的銷售金額 后面稅收金額還需填列嗎
郭老師
2022 05/13 13:06
銷售金額填寫到稅收金額里面，可以多抵扣所得稅。
84784974
2022 05/13 13:22
老師 我這邊填完申報(bào)后 彈出了這么一張表 這張需要填報(bào)嗎
84784974
2022 05/13 13:22
就是這張
郭老師
2022 05/13 13:26
都是關(guān)聯(lián)企業(yè)的，你最好問下，你稅務(wù)局有的話就必須填寫，沒有的看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定，如果不是必須填寫的，不是強(qiáng)制填寫的，沒有的就不用填寫，不用管。
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