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實(shí)務(wù)
問題已解決
給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了1000元，現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了，這1000元拿不回來，也沒發(fā)票，怎么做賬
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轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧
2022 05/13 10:43
84784978 
2022 05/13 11:27
稅務(wù)局退附加稅到銀行，城建稅100元，怎么做賬。原來賬務(wù)處理是：計(jì)提，借營業(yè)稅金及附加300，貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅300；繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅300，貸銀行存款300
小寶老師 
2022 05/13 11:31
你好，原來的分錄抄一遍，金額是負(fù)數(shù)就可以
84784978
2022 05/13 11:32
把原來計(jì)提和繳納的紅沖掉嗎？
小寶老師
2022 05/13 11:33
是的，兩步都沖銷哦
84784978
2022 05/13 11:37
我把原來計(jì)提和繳納的紅沖掉，又要重新計(jì)提和繳納嗎？好像還麻煩了把
小寶老師
2022 05/13 11:44
沖銷差額就可以呀
84784978
2022 05/13 11:47
我銀行收到100城建稅這樣做分錄：借銀行存款100，貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅100，紅沖：借營業(yè)稅金及附加-100，貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建-100，這樣子做可以嗎？
小寶老師
2022 05/13 11:51
是的呀是的呀，沖銷差額
84784978
2022 05/13 11:55
你前面說兩步?jīng)_銷弄得我有點(diǎn)亂，我只要紅沖計(jì)提的就行了吧。
小寶老師
2022 05/13 11:57
？？？？是的呀，你先自己理解下
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