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問題已解決
老師好，我在匯算清繳時跳 出來這個對話框，問題大嗎，要怎么解決 經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險： ? ◆ 1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【829575】元，比例不足8%，請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒有職工教育經(jīng)費的不用管，忽略就行。
2022 05/13 09:37
84785043 
2022 05/13 09:38
職工教育經(jīng)費包含哪些方面
郭老師 
2022 05/13 09:40
你好，就是職工的培訓(xùn)費。
84785043
2022 05/13 09:54
【jmcznd_a106000_001】A106000 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度——申報年度可彌補虧損所得:本項【-171508.43】必須=表A100000第19行-第20行【-168886.11】
84785043
2022 05/13 09:54
這里面的差額是業(yè)務(wù)招待費的40%，應(yīng)該怎么改
郭老師
2022 05/13 09:55
你好，招待費的是在納稅調(diào)整明細表扣除項目，第三個就是招待費，你看一下你在這里面填寫嗎
郭老師
2022 05/13 09:55
已填寫帳載金額之后，稅收金額應(yīng)該是自動的。
84785043
2022 05/13 09:59
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表（發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來須填報），公司沒有往來這張表不需要提交吧
郭老師
2022 05/13 10:01
你好，對的是的，沒有發(fā)生的不用填寫。
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