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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師公司補(bǔ)繳了2021年10月到今年三月的收入，做的未開票，但是抵扣的進(jìn)項(xiàng)在四月份抵扣的，這種情況我怎么做賬？去年的收入都做到今年四月份嗎？
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你好收入要通過以前年度損益調(diào)整來做，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)可以做在本期
2022 05/13 09:04
84785026 
2022 05/13 09:06
具體的分錄能交嗎？老師，沒有思路了
小寶老師 
2022 05/13 09:08
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
同時(shí)
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度年度損益調(diào)整
84785026
2022 05/13 09:11
謝謝老師，那這個(gè)損益里面的收入就一直在里面了嗎？還轉(zhuǎn)到別的科目里嗎？我看兩筆分錄，損益都是在貸方
小寶老師
2022 05/13 09:12
不好意思，最后這個(gè)分錄寫反了哈
84785026
2022 05/13 09:16
老師，去年的成本，也要做以前年度科目嗎？具體的分錄怎么做？太感謝您了，幫大忙了
小寶老師
2022 05/13 09:51
是的
借:以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品
同時(shí)
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
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