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您好，老師！貨到入庫，票未到的情況下需要暫估入賬是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是需要的，貨到票未到
2022 05/12 21:49
84785033 
2022 05/12 21:51
那如果是去年年初暫估入賬，今年才開的發(fā)票也可以嗎
小鎖老師 
2022 05/12 21:52
嗯對，這樣是可以的
84785033
2022 05/12 21:53
那去年實現(xiàn)了銷售收入，成本應該怎么結轉呢，就按暫估的價格結轉嗎
小鎖老師
2022 05/12 21:54
按照暫估的價格結轉
84785033
2022 05/12 21:55
老師，那今年票到了，去年的暫估也還是要沖銷再重新入賬嗎
小鎖老師
2022 05/12 21:58
需要，這個就是說，重新轉出，然后再結轉
84785033
2022 05/12 22:08
如果票上金額和當時暫估的金額不一致，那結轉過的成本還要重新結轉一次，是這個意思嗎，老師
小鎖老師
2022 05/12 22:10
對的，是這個意思的
84785033
2022 05/12 22:16
老師，那不用每個月重新結轉吧，可不可以把去年結轉的總的成本做一次沖銷，然后再重新結轉一次總成本就可以嗎
小鎖老師
2022 05/12 22:17
可以，這個是可以的
84785033
2022 05/12 22:21
能不能麻煩老師寫個分錄看一下，初接觸，我怕弄錯了，平時都是書上學了一些，沒有實際工作經驗
小鎖老師
2022 05/12 22:22
借 庫存商品 貸 以前年度損益調整-營業(yè)成本
84785033
2022 05/12 22:25
以前暫估的那個分錄先沖銷再補上老師這個分錄是嗎
借：應付賬款—暫估
貸：庫存商品
借 庫存商品
貸 以前年度損益調整-營業(yè)成本
這樣嗎
小鎖老師
2022 05/12 23:21
您好，對的，是這個意思的
84785033
2022 05/13 08:50
謝謝老師！
小鎖老師
2022 05/13 12:10
不客氣祝您開心每一天
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