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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
附加稅填報(bào)出現(xiàn)的情況啊，代開(kāi)的專票代開(kāi)時(shí)已預(yù)繳城建稅17.18 ，在填附加稅報(bào)表時(shí)“減征額”那列自動(dòng)生成17.18， 在,“本期已繳稅（費(fèi)）額”這列填寫17.18 ， 在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”就有0.01的差額。 對(duì)啊，實(shí)際扣繳17.18，只是表上按17.18填寫就會(huì)在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”就有0.01的差額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
0.1的差異的話，你直接在賬目上進(jìn)行調(diào)整就行了，這時(shí)候的差異，它是由于那個(gè)增值稅換算，他可能會(huì)除不盡，所導(dǎo)致的計(jì)稅依據(jù)的差異。
2022 05/12 18:11
84784951 
2022 05/12 18:46
那報(bào)表上怎么處理
陳詩(shī)晗老師 
2022 05/12 19:01
指的是申報(bào)表嗎？申報(bào)表的直接按照17:18填寫就行呀。
84784951
2022 05/13 08:38
是的，填寫17.18就會(huì)在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”這列顯示0.01而不是0
陳詩(shī)晗老師
2022 05/13 08:51
你截圖出來(lái)看一下呢。
84784951
2022 05/13 12:47
點(diǎn)擊上傳圖片，對(duì)話框不顯示啊
陳詩(shī)晗老師
2022 05/13 13:02
已經(jīng)繳納你實(shí)際繳納的是多少17.17還是17.18
如果是17.17
你這里有0.01余額這個(gè)不管，正常申報(bào)處理就可以
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