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老師請問,增值稅留抵退稅選擇自動預(yù)調(diào)之后,里邊的收入和資產(chǎn)總額是怎么帶出來的,邏輯關(guān)系是什么呢

84784965| 提問時間:2022 05/12 16:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是不是留抵退稅里面的申報表里面的收入和資產(chǎn)?
2022 05/12 17:36
郭老師
2022 05/12 17:36
營業(yè)收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。 “資產(chǎn)總額”:按照上一會計年度年末值填寫。 財政部 國家稅務(wù)總局2022年第14號公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號)和《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號)中的營業(yè)收入指標(biāo)、資產(chǎn)總額指標(biāo)確定。其中,資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會計年度年末值確定。營業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會計年度增值稅銷售額確定;不滿一個會計年度的,按照以下公式計算:   增值稅銷售額(年)=上一會計年度企業(yè)實際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實際存續(xù)月數(shù)×12
84784965
2022 05/12 17:38
對的,就是點開增值稅留底退稅,選擇預(yù)填,上邊自動帶出來企業(yè)類型,行業(yè),收入和資產(chǎn)總額, 但是老師我選擇預(yù)填是不是這個數(shù)據(jù)正常不會有問題吧
郭老師
2022 05/12 17:39
可以的,按它默認(rèn)自動來就行。
84784965
2022 05/12 17:39
我就感覺看著有點陌生這個數(shù)據(jù)。我也今年才過來的,我就了解一下,像您說的這個邏輯關(guān)系是系統(tǒng)給算的唄
84784965
2022 05/12 17:39
好的,謝謝老師
郭老師
2022 05/12 17:40
是的是的,不用客氣,工作愉快。
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