問(wèn)題已解決

去年把其他應(yīng)付款計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入，8萬(wàn)多，現(xiàn)在做匯算清繳怎么調(diào)整，是反結(jié)帳去年，還是在今年賬簿上調(diào)整

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 16:01
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，學(xué)員，在今年賬簿上調(diào)整 匯算清繳直接在附表105000里面調(diào)整的
2022 05/12 16:02
84784992
2022 05/12 16:02
不用去反結(jié)帳去年的嗎
冉老師
2022 05/12 16:03
不用去反結(jié)帳去年的
84784992
2022 05/12 16:05
那在今年賬簿上 借 以前年度損益 貸其他應(yīng)付款 涉不涉及未分配利潤(rùn)
冉老師
2022 05/12 16:06
借 以前年度損益 貸其他應(yīng)付款? 借未分配利潤(rùn) 貸?以前年度損益
84784992
2022 05/12 16:06
這樣影響了本年的利潤(rùn)
冉老師
2022 05/12 16:07
這個(gè)不會(huì)影響，影響的是未分配利潤(rùn)，不是本年的利潤(rùn)的
84784992
2022 05/12 16:10
那去年12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正，還有5.31日的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)軟件做賬，年財(cái)報(bào)跟去年12月財(cái)報(bào)是一樣的，不用修改嗎
冉老師
2022 05/12 16:11
去年12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不要更正
84784992
2022 05/12 16:11
影響未分配利潤(rùn)，不就是影響所有者權(quán)益嗎
冉老師
2022 05/12 16:11
影響未分配利潤(rùn)，就是影響所有者權(quán)益 但是不影響，當(dāng)期的損益的
84784992
2022 05/12 16:12
那5.31日的年度財(cái)務(wù)報(bào)表呢，與去年無(wú)異
冉老師
2022 05/12 16:13
5.31日的年度財(cái)務(wù)報(bào)表不用更改的
84784992
2022 05/12 16:14
還沒(méi)申報(bào)的，不是應(yīng)該與匯算清繳同步嗎，這樣報(bào)表是不準(zhǔn)的
冉老師
2022 05/12 16:15
這個(gè)調(diào)整在22年度，不影響21年度報(bào)表的
84784992
2022 05/12 16:17
那為什么不反結(jié)帳呢，去年其他業(yè)務(wù)收入我也沒(méi)開(kāi)票沒(méi)申報(bào)
冉老師
2022 05/12 16:17
反結(jié)賬額也是可以的，兩種方式都可以的
84784992
2022 05/12 16:22
我這種反結(jié)帳，匯算清繳還要調(diào)減收入，因?yàn)槿ツ晁枚惿陥?bào)已經(jīng)不允許更正了
冉老師
2022 05/12 16:23
這種反結(jié)賬是更好的，不需要匯算清繳納稅調(diào)整了
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