問(wèn)題已解決

老師，公司預(yù)支給工人的醫(yī)藥費(fèi)，公司承擔(dān)醫(yī)藥費(fèi)，能報(bào)銷(xiāo)嗎？開(kāi)的發(fā)票和住院結(jié)算單都是個(gè)人的

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 15:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是工商的嗎？
2022 05/12 15:09
郭老師
2022 05/12 15:09
工傷的嗎？剛才打錯(cuò)了。
84785002
2022 05/12 15:28
沒(méi)有買(mǎi)工傷保險(xiǎn)，算公司承擔(dān)的公司
郭老師
2022 05/12 15:30
你好，那就是福利費(fèi)，只要有工傷證明可以正常做賬，按工資的14%抵扣所得稅。
84785002
2022 05/12 15:31
分錄怎么做？
84785002
2022 05/12 15:31
意思這個(gè)醫(yī)藥費(fèi)要報(bào)個(gè)稅嗎？
郭老師
2022 05/12 15:32
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸銀行存款。
郭老師
2022 05/12 15:32
不需要交個(gè)稅的，工傷的，不需要交個(gè)稅。
84785002
2022 05/12 15:33
那按工資的14%抵扣所得稅是什么
郭老師
2022 05/12 15:34
你好，抵扣的是企業(yè)所得稅。
84785002
2022 05/12 15:35
金額不是全額入賬嗎
郭老師
2022 05/12 15:36
你好，是全額入賬的，你支付了多少做多少。
郭老師
2022 05/12 15:36
超過(guò)的部分在匯算清繳的時(shí)候抵扣。
84785002
2022 05/12 15:38
還有就是我2021年12月預(yù)提了成本200萬(wàn)，現(xiàn)在匯算清繳前成本發(fā)票補(bǔ)回來(lái)了，如何做賬？成本票都做在5月嗎？還是做在哪個(gè)月
郭老師
2022 05/12 15:41
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款，可以的。
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