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，一般納稅人生產(chǎn)企業(yè) 開具出口退稅發(fā)票，稅率是13%還是0%？
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你好出口，開零稅率的發(fā)票。
2022 05/12 13:09
84785007 
2022 05/12 13:12
其實貨物本身是有稅的，比如說10000的貨，含稅是1300合計是11300，在開發(fā)票的時候直接開11300，稅率是0？
郭老師 
2022 05/12 13:15
你好，對的是的是這么做。
84785007
2022 05/12 13:18
已經(jīng)開了1，老師，4月份出口的已經(jīng)開了13%的稅率，這要怎么辦？
郭老師
2022 05/12 13:19
按照內(nèi)銷的來交稅，下這個月紅沖重新開。
84785007
2022 05/12 13:21
4月份的已經(jīng)開發(fā)發(fā)票，5月從照常報稅？5月份開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，再開一張正確的發(fā)票？
郭老師
2022 05/12 13:21
你好是的，是這么做。
84785007
2022 05/12 13:23
好的，謝謝，要和稅管員聯(lián)系嗎?
84785007
2022 05/12 13:24
退稅的單子已經(jīng)出來了
郭老師
2022 05/12 13:24
退稅的單子也就是你在退稅申請里面申報嗎？
84785007
2022 05/12 13:25
退稅是在含稅11300*13%=1469，這個出來的
郭老師
2022 05/12 13:26
那你這個月需要做無票出口收入。
84785007
2022 05/12 13:29
4月份賬套里已經(jīng)做了出口收入
84785007
2022 05/12 13:31
賬套里的收入我是含稅的11300全部做成收入的，沒有涉及銷項稅科目
郭老師
2022 05/12 13:34
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 05/12 13:34
這樣申報的和實際開發(fā)票的并不一樣。
84785007
2022 05/12 13:36
那我賬套里做的賬和發(fā)票不匹配是吧？賬不用動、？發(fā)票沖紅，重新做一張？
郭老師
2022 05/12 13:38
你好，對的是的是這么做的，是這么理解的，是這么做的，可以的，可以這么做的，你想不想做應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項可以不用做的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的，但是你加上申報的時候需要有13%的銷項。
84785007
2022 05/12 13:42
我們進(jìn)項稅挺多，5月份申報4月份所屬期，不涉及交稅，現(xiàn)在還沒有申報
郭老師
2022 05/12 13:44
你好，那你按照正確的來申報，帳上按照出口的業(yè)務(wù)來做。
84785007
2022 05/12 13:56
老師，我有點不明白 ，看課件內(nèi)容，外銷，也是有銷項稅的，如果是稅率是0，那就沒有銷項稅，課件里面，銷項稅率不是0呀
郭老師
2022 05/12 13:57
你好
你就看下你13%的稅率，它給你自動顯示在哪里
看這個圖片里面的
84785007
2022 05/12 14:04
顯示在銷項（應(yīng)納）稅額這里
郭老師
2022 05/12 14:04
所以說你不能開13%的稅率，要開零稅率的。
郭老師
2022 05/12 14:04
上面這個13%是內(nèi)銷的
郭老師
2022 05/12 14:05
如果你的退稅率是13%的話，你不就是零嗎？是因為你們內(nèi)銷的13%和退稅率有差異，所以他會給你體現(xiàn)一個3%。
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