問(wèn)題已解決

老師，在2021年計(jì)提社保的時(shí)候把個(gè)人部分的社保也計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬里了這個(gè)要怎么弄呢？我是先借管理費(fèi)用200，其他應(yīng)收賬款100，貸應(yīng)付職工薪酬300，繳納社保的時(shí)候借，應(yīng)付職工薪酬300，貸銀行300，然后發(fā)放工資的時(shí)候，借應(yīng)付工資500，貸其他應(yīng)收100銀行400，這樣有問(wèn)題嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/12 12:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 那您應(yīng)付職工薪酬科目最終是平的嗎
2022 05/12 12:29
84785014
2022 05/12 12:40
平是平了！但是把個(gè)人部分的計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬里了
bamboo老師
2022 05/12 12:41
個(gè)人承擔(dān)的部分應(yīng)該包含在工資里面計(jì)提 也要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算的
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