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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是在商場開的門店，小規(guī)模納稅人。商場和我們一起搞了一個(gè)活動(dòng)。388抵500的優(yōu)惠券。優(yōu)惠券優(yōu)惠的112商場和我們分別承擔(dān)50%，我們要給商場承擔(dān)的50%開票。，一個(gè)客人來我們這用了兩張優(yōu)惠券，我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄
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?你好；? ? ? 計(jì)入銷售費(fèi)用去? ； 到時(shí)你們這個(gè)可以開? 預(yù)付卡*優(yōu)惠券? ?
2022 05/12 11:13
84785040 
2022 05/12 11:14
不是很明白
84785040
2022 05/12 11:14
你能把完整分錄告訴我我看看嗎？帶上金額
meizi老師 
2022 05/12 11:22
?你好；? ? ? 你現(xiàn)在收到了 388金額是嗎？? ? ? ? ? 你承擔(dān)金額 是? ?56 是嗎? ??
84785040
2022 05/12 11:24
是這樣的
meizi老師
2022 05/12 11:35
?你好； 你做賬：借銀行存款? 388 貸 預(yù)收賬款 388? ； 開票出去 ：借? ?應(yīng)收賬款? ? 56 貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ?產(chǎn)生承擔(dān) ：借 其他業(yè)務(wù)成本? ? 56 貸銀行存款? 56? ；
84785040
2022 05/12 11:37
好的謝謝老師
meizi老師
2022 05/12 11:41
?你好； 不客氣的； 幫到你就好? ?
84785040
2022 05/12 11:45
然后我還想問，客人拿那個(gè)388抵500券來我們這充值了會(huì)員，雖然我們只收到了388，但是賬面上他在我們這充值的金額是500，會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
meizi老師
2022 05/12 11:50
?你好 ；? ? ? ? 到時(shí)? ?122 那部分你不是要承擔(dān) 56嗎 ；? ?你開票出去 做收入 ；? ? 對應(yīng)的56萬做成本 ；? 額外的? 要做? 銷售費(fèi)用去了? ??
84785040
2022 05/12 11:52
我還是有點(diǎn)暈?_?
84785040
2022 05/12 11:53
因?yàn)槌渲禃?huì)員的話我這的預(yù)收應(yīng)該是變成了500元
meizi老師
2022 05/12 12:14
你好；? ? ?你們是直接系統(tǒng)就做 500嗎？? ? 那你還去開票出去? ?
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