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20年度報表加計抵減是自動生成的嗎,附表四加計抵減發(fā)生額是自己填的還是自動生成的,20年度加計抵減發(fā)生額手填好像有三個月沒填,現(xiàn)在22年怎么處理,稅務(wù)上和賬務(wù)上

84784969| 提問時間:2022 05/12 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要自己填寫的,不是自動生成的 發(fā)生額、實際抵扣金額都需要自己填寫 可以試一下,在這個月一次能填寫進(jìn)去吧。填寫不進(jìn)去的話,去稅務(wù)局修改三月份的申報表, 借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸其他收益或者是營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
2022 05/12 09:02
84784969
2022 05/12 10:37
這不是今年的事,是20年的,記營業(yè)外收入不影響今年的利潤嗎
84784969
2022 05/12 10:39
我在20年的年報增加了營業(yè)外收入,報表也改了,那這兩年的所得稅報表和增值稅報表還有財務(wù)報表是不是也得改啊
郭老師
2022 05/12 10:43
那你只能去修改20年12月份的增值稅申報表,申請退稅
郭老師
2022 05/12 10:43
增值稅、企業(yè)所得稅預(yù)繳,還有財務(wù)報表玉嬌,都需要修改。
84784969
2022 05/12 10:45
需要改20年的增值稅報表,不改行嗎,現(xiàn)在我這賬務(wù)需要怎么處理,需要寫哪些分錄
84784969
2022 05/12 10:46
不改,也不退稅了,可以嗎
郭老師
2022 05/12 10:49
不修改的話,已申報給稅務(wù)局的年財務(wù)報表和季度預(yù)繳不一致,稅務(wù)局后期也需要你調(diào)整的 嚴(yán)格來說,必須都是一樣。
郭老師
2022 05/12 10:50
不修改不退稅的話,稅務(wù)局會要求你們寫說明,放棄抵扣的政策 也就是最后還得一句你稅務(wù)局的要求
郭老師
2022 05/12 10:50
那你二零年的年報不是增加了營業(yè)外收入嗎?你當(dāng)時分錄怎么做的? 只修改了報表,賬務(wù)沒有處理嗎?
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