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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除，計(jì)入其他收益，匯算清繳年報(bào)的時(shí)候其他收益填哪個(gè)附表呢？找不到
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主表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)看下能修改吧
在這里面加上
2022 05/11 18:58
84784967 
2022 05/11 18:58
108選了否，改不了
84784967
2022 05/11 19:00
如果把108改為是，就可以改營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，但是我們企業(yè)實(shí)際情況應(yīng)該是否，這個(gè)情況怎么處理
郭老師 
2022 05/11 19:03
你好，你們單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
郭老師
2022 05/11 19:03
如果是的話，在營(yíng)業(yè)外收入里面填寫(xiě)。
84784967
2022 05/11 19:04
備案是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
84784967
2022 05/11 19:04
老師我有些弄不清楚應(yīng)該選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
郭老師
2022 05/11 19:06
你們應(yīng)該選擇企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，才能有其他收益，這個(gè)科目
企業(yè)會(huì)計(jì)制度的話，應(yīng)該選擇否，他沒(méi)有這個(gè)科目放到營(yíng)業(yè)外收入里面去
84784967
2022 05/11 19:08
老師，那我是不是重新備案為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，然后選擇是，然后就有其他收益嗎？
郭老師
2022 05/11 19:08
對(duì)的是的，是這么做的，但是你之前的沒(méi)法修改
去年12月份的時(shí)候，你選擇的就是企業(yè)會(huì)計(jì)制度。
84784967
2022 05/11 19:09
去年沒(méi)法修改，影響匯算清繳嗎
84784967
2022 05/11 19:10
那我是直接把之前的備案作廢，重新備案為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就可以繼續(xù)我的匯算清繳了嗎？我這么理解對(duì)嗎
郭老師
2022 05/11 19:13
是的是的，是這么做的。
84784967
2022 05/11 19:18
老師，選擇了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，108選擇“是”，但是主表還是沒(méi)有其他收益呢
84784967
2022 05/11 19:19
您的意思是，108選擇是，之后可以手動(dòng)輸入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)吧？不是說(shuō)主表可填列其他收益，對(duì)嗎
郭老師
2022 05/11 19:25
就是沒(méi)有其他收益，然后你可以修改利潤(rùn)總額
84784967
2022 05/11 19:27
老師，直接修改利潤(rùn)總額的話，其他收益沒(méi)有列在表里，從表面上看，數(shù)據(jù)不是不對(duì)么？
郭老師
2022 05/11 19:30
只要你的利潤(rùn)總額能對(duì)起來(lái)就行。
84784967
2022 05/11 19:31
那信用減值損失填哪里
郭老師
2022 05/11 19:32
你好也是一樣的道理，要么去修改你的利潤(rùn)總額，修改不了的放到營(yíng)業(yè)外支出。
84784967
2022 05/11 19:33
好吧，謝謝老師
郭老師
2022 05/11 19:38
不用客氣
工作愉快
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