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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除需要申報(bào)嗎？還是直接做賬就行了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 填寫申報(bào)的? 也做分錄??
2022 05/11 16:57
84785013 
2022 05/11 16:57
在哪里填寫呢
玲老師 
2022 05/11 17:01
有一個(gè)附表填寫加計(jì)扣除，你可以截圖的。
84785013
2022 05/11 17:02
前幾個(gè)月的動(dòng)車車票進(jìn)項(xiàng)稅已申報(bào)抵扣了，現(xiàn)在還可以補(bǔ)申報(bào)這部分的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除嗎
玲老師
2022 05/11 17:05
您符合加計(jì)扣除政策就可以了。
84785013
2022 05/11 17:07
哦，以前一直沒加計(jì)扣除過(guò)，現(xiàn)在把之前的進(jìn)項(xiàng)稅全都加計(jì)扣除，這樣可以吧？
玲老師
2022 05/11 17:09
你的?？梢赃@樣處理。
84785013
2022 05/11 17:15
哦，就在附表的加計(jì)抵減填本期發(fā)生數(shù)就行，然后主表就出來(lái)了是吧
玲老師
2022 05/11 17:18
本期發(fā)生額本期實(shí)際抵扣都要填寫上。
84785013
2022 05/11 17:23
哦，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除是生成在主表的哪一行呢
玲老師
2022 05/11 17:43
加計(jì)抵減額只填寫附表四第二部分就可以其中：第2列填寫當(dāng)期計(jì)提的加計(jì)抵減額（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額*10%)，第3列填寫相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)不得抵扣需調(diào)減的部分，第5列本期實(shí)際抵減額自動(dòng)生成。主表19欄計(jì)算稅款時(shí)，會(huì)自動(dòng)減去加計(jì)抵減額（附表四第5列），不需要手工填寫主表19欄=11欄-18欄-實(shí)際抵減額
84785013
2022 05/11 17:46
哦，那加計(jì)扣除這部分的分錄怎么寫呢
玲老師
2022 05/11 17:52
借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益。
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