問(wèn)題已解決

2019年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)商品銷(xiāo)售收入2025萬(wàn)元，發(fā)生現(xiàn)金折扣100萬(wàn)元，后因商品質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)生銷(xiāo)貨退回25萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入120萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入20萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元，其他稅前準(zhǔn)于扣除的成本費(fèi)用合計(jì)1080萬(wàn)元。計(jì)算2010年度該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得 稅為？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 15:44
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)是 2025-100-25+120+20-30-1080=930 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額30*60%=18 2000*0.005=10納稅調(diào)增30-10=20 應(yīng)納稅所得額是930+20=950 應(yīng)交所得稅950*0.25=237.5
2022 05/11 15:48
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