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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，公司有一租戶租金是50000，押金40000，現(xiàn)搬離，租金未交，用押金抵扣40000，余10000無(wú)法收回，會(huì)計(jì)分錄怎么做。之前這一租戶都要專票的，現(xiàn)在發(fā)票也不要了。我這邊還需要開發(fā)票嗎？
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你好； 你之前分錄怎么掛的； 你可以不開票了。 走無(wú)票收入報(bào)稅即可 ； 你就走 5萬(wàn)的收入 處理 ；到時(shí) 1萬(wàn)沒(méi)有收回來(lái)走壞賬 ； 我看看之前分錄怎么做的
2022 05/11 11:19
84784954 
2022 05/11 11:25
之前收到押金時(shí)，借銀行存款50000，貸其他應(yīng)付款一押金ⅹ公司50000，如果正常收租，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅金
meizi老師 
2022 05/11 11:29
?你好；? ? ? ? 現(xiàn)在做 借其他應(yīng)付款 40000貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ；? ? ?借? 信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備； 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款? ?
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