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計提的貼現(xiàn)利息，匯算清繳時在哪一列填寫？
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你好，這個是不允許抵扣所得稅的嗎？
2022 05/11 10:44
84785026 
2022 05/11 10:45
對，調(diào)增的話在A105000哪一行調(diào)增
郭老師 
2022 05/11 10:47
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他里面。
84785026
2022 05/11 10:49
是按21年年底未花完的余額直接調(diào)增？還是到22年5月31的余額調(diào)增？
郭老師
2022 05/11 10:51
你好，按你賬上做的財務費用的金額來，不管化沒化完。
84785026
2022 05/11 10:55
之前計提時是，借財務費用，貸其他應付，花的時候是借銀行，其他應付（利息），貸票據(jù)，您的意思不按其他應付的余額匯算清繳？
郭老師
2022 05/11 10:59
好對的是的是這個意思的。
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