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問題已解決
老師，問個問題，就是我賬上應收2500萬，應付1100萬。應收賬款，之前財務公司做的時候到賬的錢沒做過。所以一直掛呢。我公司有增量留底退稅。稅務局說我公司應收太多，還有留底。這我該怎么整賬呢？
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你好，你要查一下你的應收賬款實際上是不是真有這么多。如果是的話要再看一下應收賬款賬齡情況，有沒有提壞賬。
2022 05/11 11:00
84784976 
2022 05/11 11:06
應收賬款是合適的，都開了發(fā)票，但是之前財務公司沒對銀行流水，所以賬就沒下過，一直掛呢。16年開始就有
84784976
2022 05/11 11:08
但是我看發(fā)票開了，之前一直交增值稅呢，到20年這才有成本進項，后期銷項發(fā)票開的少了，因為沒活，進項發(fā)票把之前沒開的開了，所以有留底了。稅務局讓我解釋一下。這應收，我該怎么調整一下呢
張壹老師 
2022 05/11 11:14
也就是說，你的應收賬款收回來了，但沒有沖銷應收賬款是嗎
84784976
2022 05/11 11:32
嗯額，之前有收回來的，但是沒沖應收。后期我接上的時候，財務公司吧銀行余額整平了，所以之前收到的應收款我也沒辦法下賬，因為銀行現(xiàn)在是平的
張壹老師
2022 05/11 11:51
你好，銀行是人為做平的，你要對清楚哪些應收是實際已收回來了，把賬調回來
84784976
2022 05/11 11:53
我知道收回來的，怎么做分錄調呢？若是牽扯到銀行的這個不會做
84784976
2022 05/11 11:54
老師還有就是我該給稅務局怎么解釋呢？
張壹老師
2022 05/11 12:12
你好，你這個牽扯到銀行存款，你銀行存款對賬賬單找出來，按銀行收款金額一筆筆的對清楚，再調賬。
你調成正確的了再給稅務局解釋
84784976
2022 05/11 12:14
老師，您還是沒解決我的問題??！光我闡述事實呢。銀行我都對過了，那怎么調呢，分錄怎么做呢
張壹老師
2022 05/11 12:22
你好，找出你已收回的應收賬款，沖銷掉對應收回應收賬款。你看一下你這個對應的銀行存款之前沖的是什么，把賬全部調回來
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