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老師，企業(yè)所得稅匯算，成本估算卻沒收到發(fā)票，應(yīng)該在哪調(diào)增呢？
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在納稅調(diào)整明細(xì)表里面 扣除類其他調(diào)整
2022 05/11 10:17
84785007 
2022 05/11 10:28
老師，匯算是盈利的，所以不用填寫企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表對(duì)嗎？第一季度代開專票作廢要退稅，已申請(qǐng)退稅還沒退到賬，是不是可以抵企業(yè)所得稅費(fèi)？要怎么操作抵稅呢？
東老師 
2022 05/11 10:29
是盈利的，需要填寫彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
東老師
2022 05/11 10:29
這個(gè)怎么操作？退稅抵扣的話得和稅務(wù)局確認(rèn)。
84785007
2022 05/11 10:32
這個(gè)怎么填寫呢？已經(jīng)自動(dòng)默認(rèn)盈利176202.6元了
84785007
2022 05/11 10:32
公司是去年設(shè)立的
東老師
2022 05/11 10:33
這個(gè)數(shù)是自動(dòng)帶出來的數(shù)。
84785007
2022 05/11 10:34
那我是不是不用填寫了？沒有要可彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)？
東老師
2022 05/11 10:34
對(duì)，你這個(gè)不需要特別簡(jiǎn)寫的。
84785007
2022 05/11 11:14
老師，那2022年1月份補(bǔ)提12月的工資在哪調(diào)減呢？
東老師
2022 05/11 11:15
這個(gè)記錄到2022年利潤(rùn)的時(shí)候就行。
84785007
2022 05/11 11:17
分錄是借以前年度損益調(diào)整，然后2021年有利潤(rùn)，所以想做到2021年去
84785007
2022 05/11 11:17
因?yàn)槲覀兊某杀緵]收到發(fā)票，繳稅太多了
東老師
2022 05/11 11:18
那你匯算清繳的時(shí)候，加上12月的工資申報(bào)就行
84785007
2022 05/11 11:21
老師，深圳有個(gè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼，那個(gè)股東的補(bǔ)貼到公司賬上，但沒有支給股東，這個(gè)補(bǔ)貼是要調(diào)減的吧？支給股東的時(shí)候報(bào)個(gè)稅是嗎？
東老師
2022 05/11 11:22
這個(gè)補(bǔ)貼具體是給誰的呢？
84785007
2022 05/11 11:24
創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼有股東創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、場(chǎng)租補(bǔ)貼、股東社保補(bǔ)貼、帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼，股東補(bǔ)貼是補(bǔ)給股東個(gè)人的。
東老師
2022 05/11 11:26
如果是給個(gè)人的話，不會(huì)涉及到損益，不需要調(diào)整。
84785007
2022 05/11 11:27
可我做分錄是做營(yíng)業(yè)外收入，并不是做其他應(yīng)付款
東老師
2022 05/11 11:28
給股東的并不知道營(yíng)業(yè)外收入。
84785007
2022 05/11 11:29
分錄已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)外收入，那我現(xiàn)在就要調(diào)減了吧？
東老師
2022 05/11 11:29
對(duì)，那你這個(gè)是需要納稅調(diào)減的。
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