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問題已解決
請問老師，匯算清繳有如下提示，應該怎么辦？1根據材稅(2018)51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；2 超過部分，準子在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【48000】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。
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你好，沒有發(fā)生的忽略就可以的，不用管。
2022 05/11 09:49
郭老師 
2022 05/11 09:53
你好，這里是企業(yè)承擔的那一部分社保。
郭老師
2022 05/11 09:54
不用客氣，工作順利
郭老師
2022 05/11 10:08
具體的什么提示截圖，看一下你折舊時間是什么時間。
郭老師
2022 05/11 10:13
截圖完整的看一下。
郭老師
2022 05/11 10:19
你好，第八列填寫和第三列一樣的金額。
郭老師
2022 05/11 10:22
對的是的，是這么做的。
84785039 
2022 05/11 09:50
好的，第五條各類基本社會保險是指公司交的社保部分，還是指包括員工自己交的那部分合計數?。?/div>
84785039
2022 05/11 09:54
好的，謝謝
84785039
2022 05/11 10:01
還有一個問題，公司買的摩托車原值13274.34折舊663.72，我填完說填錯了，這應該怎么填？
84785039
2022 05/11 10:12
6月份開始折舊的
84785039
2022 05/11 10:14
看的清楚嗎？
84785039
2022 05/11 10:17
點開是這樣提示
84785039
2022 05/11 10:19
我改成這樣可以了
84785039
2022 05/11 10:20
這樣是否正確呢
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一、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為
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還出現：根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【173800】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。
職工教育經費我們單位沒有啊
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風險掃描信息
發(fā)起掃描查詢上次掃描結果
經掃描，您單位可能存在以下風險：
◆ 1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【11200】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。
在匯算清繳填報A表時 提示的風險這個什么意思？？我是哪里要改嗎？
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匯算清繳出現風險提示：二、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【92317.12】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。
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1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【345533】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。
這是什么意思呢
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