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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有個(gè)公司要辦注銷，但是我的企業(yè)所得稅退款不知到帳嗎，還能繼續(xù)稅務(wù)注銷嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好，你清稅的時(shí)候，稅務(wù)局給你單子，在多少時(shí)間退的，可以注銷的
2022 05/11 09:43
84784957 
2022 05/11 09:47
上月25左右都辦好了，等著錢到帳，這個(gè)到不到帳不影響我稅務(wù)清稅是吧
劉艷紅老師 
2022 05/11 09:48
不影響的，你的公賬現(xiàn)在又不會(huì)注銷，要到最后才注銷
84784957
2022 05/11 09:48
還有我有未開(kāi)的發(fā)票作廢了，UKEY也給稅務(wù)局回收了，那我紙質(zhì)的發(fā)票直接寫(xiě)作廢就行是嗎，不用還給稅局嗎，我留著也沒(méi)用吧
劉艷紅老師
2022 05/11 09:53
不用給稅務(wù)局了，先留在你這里吧
84784957
2022 05/11 10:27
那我憑證就做到四月對(duì)嗎，退稅款的要不要做進(jìn)來(lái)，
劉艷紅老師
2022 05/11 10:29
還沒(méi)到賬的可以不用做，做到四月就可以了
84784957
2022 05/11 10:58
我現(xiàn)在負(fù)債表的其他應(yīng)收款員工社保的是-3022元，這個(gè)要調(diào)嗎，負(fù)債表資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)，申報(bào)季度報(bào)時(shí)為負(fù)數(shù)不準(zhǔn)申報(bào)，怎么弄
劉艷紅老師
2022 05/11 11:00
把這個(gè)應(yīng)收款沖掉，不需要掛在上面了
84784957
2022 05/11 11:00
分錄怎么做，
劉艷紅老師
2022 05/11 11:03
其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)?就是你們欠別人的錢。?是其他應(yīng)付款了。??你去看看?你們是不是當(dāng)時(shí)有減免?沒(méi)有繳納給社保局?而有扣除了員工社保金額。?這樣導(dǎo)致的?去檢查下
借：其他應(yīng)收款
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
這樣平掉吧
84784957
2022 05/11 11:05
疫情的時(shí)候有減免嗎？
劉艷紅老師
2022 05/11 11:10
現(xiàn)在沒(méi)有減免呀，都是全部交呀
84784957
2022 05/11 11:11
發(fā)放工資時(shí)借應(yīng)付工資借其他應(yīng)收款員工代代付社保，貸現(xiàn)金，繳社保費(fèi)時(shí)借管理費(fèi)用社保貸銀行存款，是這樣做分錄對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2022 05/11 11:12
不是的，
借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工-社保
借：應(yīng)付職工-社保
貸：銀行存款
84784957
2022 05/11 11:12
社保費(fèi)全部繳清了，
劉艷紅老師
2022 05/11 11:14
你現(xiàn)在有負(fù)數(shù)，就用現(xiàn)金沖掉呀，我不知道你們前面是怎么做的，正常的是我這樣做的計(jì)提再發(fā)放
84784957
2022 05/11 11:17
應(yīng)付職工薪酬-社保嗎，不用入其他應(yīng)收款呀，
劉艷紅老師
2022 05/11 11:24
我簡(jiǎn)寫(xiě)的了，員工承擔(dān)的是需要這個(gè)科目 的
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