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計提并繳納公積金時個人承擔部分是其他應收還是其他應付

84785038| 提問時間：2022 05/11 09:38
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
您好，如果是先繳納后發(fā)從員工那扣加就是其他應收。如果是先從員工那扣回再繳納就是其他應付。
2022 05/11 09:39
84785038
2022 05/11 09:41
我們是次月發(fā)當月的工資 怎么寫分錄呢
曉寧老師
2022 05/11 09:59
您好， 借：管理費用-單位社保費 借：管理費用-單位公積金 貸：應付職工薪酬-單位社保費 貸：應付職工薪酬-單位公積金 上交 借：應付職工薪酬-單位社保費 借：應付職工薪酬-單位公積金 借：其他應收款-個人社保費 借：其他應收款-個人公積金 貸：銀行存款
84785038
2022 05/11 10:03
謝謝老師
曉寧老師
2022 05/11 10:23
不客氣，祝您工作順利
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