問題已解決

我們是付款方，收到專票已抵扣 ，現(xiàn)在對(duì)方要給我們退款，同時(shí)要求我們把發(fā)票退回去 ，應(yīng)該怎么操作？

84784979| 提問時(shí)間：2022 05/11 09:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票不退回 您開具紅字發(fā)票信息表 對(duì)方開具紅字發(fā)票就好了
2022 05/11 09:21
84784979
2022 05/11 09:25
怎么申請(qǐng)開紅字發(fā)票信息表？
bamboo老師
2022 05/11 09:25
進(jìn)入開票系統(tǒng) 發(fā)票開具 左上角 紅字發(fā)票信息表填開
84784979
2022 05/11 09:26
這個(gè)需要對(duì)方先紅沖還是我方先申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表后給到對(duì)方？
bamboo老師
2022 05/11 09:26
您先申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表給對(duì)方
84784979
2022 05/11 09:27
嗯好的，那我們需要把之前的發(fā)票給對(duì)方嗎？或者對(duì)方需要給我們提供紅沖發(fā)票嗎？
84784979
2022 05/11 09:37
我們這邊做賬直接把之前的全部沖掉就可以嗎？需要什么材料作為沖銷依據(jù)呢？
bamboo老師
2022 05/11 09:40
不需要把之前的發(fā)票給對(duì)方??對(duì)方需要給您提供紅沖發(fā)票
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