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問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司買的商業(yè)保險(xiǎn)要納稅調(diào)增，在匯算清繳哪個(gè)表里填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
好事，意外險(xiǎn)的嗎？職工薪酬明細(xì)里面有一個(gè)福利費(fèi)，在這里面稅收金額減出來(lái)就可以了。
2022 05/11 09:09
84784954 
2022 05/11 09:14
好的謝謝郭老師，郭老師我是第一次做匯算，想請(qǐng)教一下您，我們明年要申報(bào)高新企業(yè)，中介老師讓我們要申報(bào)期間費(fèi)用，但是我們又是小微企業(yè)，我想問(wèn)一下，我要怎么樣勾選既申報(bào)了期間費(fèi)用，又可以勾選小微企業(yè)？
郭老師 
2022 05/11 09:15
那你看一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊一般收入一般成本，還有期間費(fèi)用明細(xì)表，你能自己勾選吧，有些地方它就是默認(rèn)的不允許
84784954
2022 05/11 09:16
哦好的，我這在勾選報(bào)表和填報(bào)基礎(chǔ)資料錯(cuò)了，還是可以重新回來(lái)修改的，對(duì)吧？
郭老師
2022 05/11 09:22
可以的，可以重新勾選的。
84784954
2022 05/11 09:23
郭老師不好意思，還想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，我2021年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了，我更正申報(bào)，但是為什么我在更正申報(bào)的時(shí)候，我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表這里沒(méi)法勾選，所以也沒(méi)法更正申報(bào)，但是我的企業(yè)所得稅預(yù)繳可以更正申報(bào)，這是什么原因？
郭老師
2022 05/11 09:25
好，你找報(bào)表資料報(bào)送，在這里面看下能修改吧。
84784954
2022 05/11 09:26
也不能，我都弄過(guò)了
郭老師
2022 05/11 09:27
那就是你們單位當(dāng)?shù)貨](méi)法修改，你得去稅務(wù)局。
84784954
2022 05/11 09:30
那我沒(méi)有改過(guò)來(lái)，可以直接做匯算清繳吧？
郭老師
2022 05/11 09:35
稅務(wù)局以后會(huì)要求你調(diào)整的
郭老師
2022 05/11 09:35
申報(bào)給稅務(wù)局的，季度預(yù)繳還有匯算清繳的都得一致，不一致的他會(huì)要求。
84784954
2022 05/11 13:09
謝謝郭老師，還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您一下，我在做匯算清繳的時(shí)候，基礎(chǔ)信息表里的103資產(chǎn)總額，我怎么填寫？我們公司是2021.7月成立的就只有2個(gè)季度，那我這里是用兩個(gè)季度的平均值之和除以2還是除以4？
郭老師
2022 05/11 13:13
你好，兩個(gè)季度的平均之和除以2
84784954
2022 05/11 13:15
多謝多謝郭老師
郭老師
2022 05/11 13:16
不用客氣，工作愉快。
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