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匯算清繳基礎(chǔ)表資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么取數(shù)
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資產(chǎn)總額是先計算四個季度的資產(chǎn)平均數(shù)，然后再相加除以四計算
2022 05/11 06:51
東老師 
2022 05/11 06:51
人數(shù)的話是全年人數(shù)的平均數(shù)。
84785005 
2022 05/11 06:52
從哪里取數(shù)呢
東老師
2022 05/11 06:52
比如說一季度吧就是資產(chǎn)負債表期初+期末/2計算的
84785005
2022 05/11 07:27
第一季度平均數(shù)加2季度的平均數(shù)加3季度的平均數(shù)加四季度的平均數(shù)是嗎再除4是嗎？那人數(shù)呢……從哪里取數(shù)
東老師
2022 05/11 07:28
對，資產(chǎn)總額是這么計算的。
東老師
2022 05/11 07:28
人數(shù)的話，就是你12個月申報個稅的人數(shù)。
84785005
2022 05/11 07:32
12個月的總和除以12嗎
東老師
2022 05/11 07:32
對，沒錯，是這么計算的。
84785005
2022 05/11 09:29
這個表上我怎么取數(shù)，是不是把全年利潤表的累積凈利潤得數(shù)填上去
東老師
2022 05/11 09:30
這個表 你其他的都填好以后是會自動帶出數(shù)的
84785005
2022 05/11 09:32
我們是小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)，沒有需要調(diào)整到額納稅調(diào)整明細，其余的表都沒填，沒有可填的東西
東老師
2022 05/11 09:33
那就直接填寫主表就可以
84785005
2022 05/11 09:36
我們有一個旅游福利費，這個9000塊錢怎么填寫
東老師
2022 05/11 09:37
這個填寫到職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面
84785005
2022 05/11 09:39
應(yīng)該怎么填寫，我按照實發(fā)工資的14%算出一個數(shù)來填在哪里，賬上福利費的金額填在哪里
東老師
2022 05/11 09:41
賬上福利費的金額填在賬載金額和實際金額 ，按照實發(fā)工資的14%算出一個數(shù)填寫在稅收金額
84785005
2022 05/11 09:47
福利費不超額也要填上是嗎
東老師
2022 05/11 09:48
對沒，其實沒有抄也是需要填的。
84785005
2022 05/11 09:53
這個調(diào)整表上還有公積金和社保，是要填寫計入費用的基本社保和公積金嗎
84785005
2022 05/11 09:55
這個主表上有需要填的地方嗎？因為小微企業(yè)免于填寫好多表，我看這個主表有沒有必須要填寫的地方
東老師
2022 05/11 09:57
單位負擔(dān)的社保，公積金也是需要填寫的。
東老師
2022 05/11 09:57
不表的話，你可以看有些像稅信息附加你是需要填上。
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