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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，開辦期間的工資記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用后，匯算清繳時(shí) 是否要填寫A105050工資調(diào)整表了，期間的招待費(fèi)在哪張表格里填寫呢
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你好，職工薪酬明細(xì)表打開保存一下就可以的，開辦費(fèi)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫賬載金額全部不允許抵扣的，匯算清繳之后其他的有扣除比例的嗎？如果其他的不超過(guò)扣除比例的，直接在稅收金額里面填寫，招待費(fèi)只能填寫發(fā)生額的60%。
2022 05/10 18:52
84785008 
2022 05/10 18:55
A105080開辦費(fèi)那行要填寫嗎
郭老師 
2022 05/10 18:56
你好
你做了那個(gè)科目的
管理費(fèi)用還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785008
2022 05/10 18:57
開辦費(fèi)記入的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，還沒(méi)有開始攤銷，沒(méi)有記入管理費(fèi)用，不用納稅調(diào)整吧，這個(gè)應(yīng)該填寫哪個(gè)表呢
郭老師
2022 05/10 19:01
105080表格在這里面的開辦費(fèi)填寫填寫第一列就可以的。
84785008
2022 05/10 19:02
那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的招待費(fèi)呢
郭老師
2022 05/10 19:04
也在這里面的，到時(shí)候你分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用才調(diào)整
84785008
2022 05/10 19:06
比如長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000，就填寫一個(gè)數(shù)字 開辦費(fèi)第一列50000元，其他都不用填寫，是嗎
郭老師
2022 05/10 19:12
對(duì)的
是的
是這么做的
84785008
2022 05/10 19:13
謝謝，那后面有收入了，這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用能一次性攤?cè)胭M(fèi)用嗎，攤銷分錄是不是：借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
郭老師
2022 05/10 19:18
可以的，可以這么做的
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