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問(wèn)題已解決
老師：一老板接手原有的一個(gè)公司，變更法人和營(yíng)業(yè)地址了，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)還是按原來(lái)的數(shù)據(jù)作為原始數(shù)據(jù)嗎？
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您好
這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)還是按原來(lái)的數(shù)據(jù)作為原始數(shù)據(jù) 是的
2022 05/10 16:19
84784953 
2022 05/10 16:24
問(wèn)題是財(cái)務(wù)報(bào)表里有實(shí)收資本200W，其他應(yīng)收款顯示140多W，這數(shù)據(jù)要怎么處理，實(shí)際接手的老板沒(méi)有實(shí)收資本呀
bamboo老師 
2022 05/10 16:25
這個(gè)是人家原來(lái)賬上收到的啊
?您要根據(jù)原來(lái)的賬繼續(xù)做啊?
84784953
2022 05/10 16:28
哦，不需要調(diào)整嗎？繼續(xù)做下去的話以后假如要注銷的話，這數(shù)據(jù)會(huì)有什么影響不
bamboo老師
2022 05/10 16:29
是的 單位沒(méi)有注銷 就要延續(xù)了往下做的
注銷的話 您繼續(xù)做的 當(dāng)時(shí)再按照賬上的數(shù)據(jù)處理
84784953
2022 05/10 16:34
會(huì)怎么處理可以告訴我下不，比如實(shí)收資本200W，其他應(yīng)收款140W到時(shí)候注銷這些數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)都要清零
bamboo老師
2022 05/10 16:41
其他應(yīng)收款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
實(shí)收資本賬上有錢就退回給股東
84784953
2022 05/10 16:47
我考慮的是：現(xiàn)在問(wèn)題是沒(méi)投入實(shí)收資本，
bamboo老師
2022 05/10 16:47
前面單位的股東也沒(méi)有投入嗎？
84784953
2022 05/10 16:52
也不知道，應(yīng)該是沒(méi)有，只是當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示有這些數(shù)據(jù)，實(shí)際投資3W，也就是借：現(xiàn)金3萬(wàn)，借：其他應(yīng)收款197W
貸：實(shí)收資本200W
bamboo老師
2022 05/10 17:03
借：其他應(yīng)收款197W
這個(gè)是虛的 要做分錄調(diào)整 更正財(cái)務(wù)報(bào)表的
84784953
2022 05/11 10:39
老師，我調(diào)為借實(shí)收資本197W，貸其他應(yīng)收款197w，其他應(yīng)收賬款無(wú)余額，那么資產(chǎn)負(fù)債表里流動(dòng)資產(chǎn)減少了，資產(chǎn)總計(jì)一欄也是減少了，這樣對(duì)下季度申報(bào)有不有影響呢
bamboo老師
2022 05/11 10:39
要更正前面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表
因?yàn)閷?shí)收資本不能隨意減少
84784953
2022 05/11 10:44
是要找到開業(yè)第一次申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
bamboo老師
2022 05/11 10:44
看實(shí)收資本是什么時(shí)候開始申報(bào)的 然后對(duì)應(yīng)調(diào)整
84784953
2022 05/11 10:53
差不多十年了……一直都是這樣申報(bào)的實(shí)收資本為200W，如果不改申報(bào)表的話會(huì)有怎么樣的
bamboo老師
2022 05/11 10:54
那其他應(yīng)收款到時(shí)候收不回 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出 減少利潤(rùn) 然后匯算清繳再納稅調(diào)整
84784953
2022 05/11 11:04
哦，那我暫時(shí)不調(diào)，等要處理的時(shí)候再去調(diào)整，因?yàn)樘嘁牡纳陥?bào)表了，而且改了會(huì)影響所得稅季度申報(bào)里資產(chǎn)總計(jì)數(shù)據(jù)，每年的匯算清繳申報(bào)也會(huì)要改，對(duì)不對(duì)呢
bamboo老師
2022 05/11 11:05
現(xiàn)在就按原來(lái)的延續(xù)申報(bào)就好了
剛接手 不要有太大改動(dòng)
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