問(wèn)題已解決

2021年多提錯(cuò)提的費(fèi)用匯算清繳調(diào)增了，請(qǐng)問(wèn)2022年怎么賬務(wù)處理？具體分錄

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 16:18
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你當(dāng)時(shí)做的憑證是借費(fèi)用貸銀行存款的話(huà)，這種類(lèi)型的你沒(méi)必要調(diào)整的，因?yàn)樗罱K都是轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)里面了，而且你已經(jīng)本身就會(huì)計(jì)和稅務(wù)，他們就是允許有差異的。
2022 05/10 16:21
84784959
2022 05/10 16:37
當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是：借：管理費(fèi)用? 貸：其他應(yīng)付款? ??
李霞老師
2022 05/10 16:45
你好同學(xué)，您可以借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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