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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)工資提多了，跨年匯算清繳之前并未發(fā)放完畢怎么處理，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，賬務(wù)怎么處理啊
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你好 是實(shí)際應(yīng)該計(jì)提這些，只是沒發(fā)放完，是這個(gè)意思吧？
2020 03/25 16:36
84784988 
2020 03/25 16:38
對(duì)在次年匯算清繳5月31日之前并未發(fā)放
答疑蘇老師 
2020 03/25 16:39
你好 匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，再不需要賬務(wù)處理了。
84784988
2020 03/25 16:55
那我的帳的余額平不了怎么辦啊
答疑蘇老師
2020 03/25 16:56
你好 這個(gè)計(jì)提的這個(gè)有貸方余額就是欠職工的工資，沒關(guān)系的。
84784988
2020 03/25 18:57
我知我知道是欠職工的，但是不發(fā)放了，不能一直這么掛著吧
答疑蘇老師
2020 03/25 19:15
你好 后期也不發(fā)放嗎？
84784988
2020 03/25 19:34
對(duì)啊，
84784988
2020 03/25 19:35
就因?yàn)椴话l(fā)才調(diào)增的，在次年5月31日以前不發(fā)放，所以才調(diào)增的
答疑蘇老師
2020 03/25 19:44
你好 5月之后發(fā)放也是不需要做賬務(wù)處理的，如果一直不發(fā)放的話 ，那么就沖掉多計(jì)提的，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
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