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問題已解決
匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前的賬有錯誤，多做了成本，還有一張發(fā)票做了福利費同一張又做了招待費
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你好，當時多做的成本分錄怎么做的？
2022 05/10 16:10
郭老師 
2022 05/10 16:11
1張發(fā)票做了福利費，又做了招待費，那實際業(yè)務(wù)是什么的？
84785042 
2022 05/10 16:14
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 其他應(yīng)付款
郭老師
2022 05/10 16:15
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要調(diào)整。
郭老師
2022 05/10 16:15
納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額。
84785042
2022 05/10 16:15
實際是業(yè)務(wù)招待
84785042
2022 05/10 16:16
之前代賬公司做的，現(xiàn)在拿回自己做
郭老師
2022 05/10 16:17
那你把福利費的紅沖之前的福利費借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬，福利費借應(yīng)付職工薪酬，福利費貸銀行存款這么做？
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