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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里面。保險(xiǎn)是填單位承擔(dān)部分社保嗎？
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你好，這里是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的，
企業(yè)負(fù)擔(dān)的，還有個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社會(huì)保險(xiǎn)在第一行，工資薪金
2022 05/10 14:03
84784987 
2022 05/10 14:09
意思是期間費(fèi)用里面不填福利費(fèi)和公司承擔(dān)企業(yè)管理人員社保部分嗎？
郭老師 
2022 05/10 14:12
你好，不是這個(gè)意思的，福利費(fèi)，還有企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，在第一行工資薪金里面。
84784987
2022 05/10 14:16
意思就是期間費(fèi)用表格填的每種期間填的期間費(fèi)用合計(jì)金額要和科目余額表里面的三種期間費(fèi)用金額一致。只是第一行里面工資薪金=（工資單位承擔(dān)社保+福利費(fèi)）？
郭老師
2022 05/10 14:17
對(duì)的，是的，是這么做的，這個(gè)工資薪金里面包含工資福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社保。
84784987
2022 05/10 14:18
意思就是期間費(fèi)用表格填的每種期間填的期間費(fèi)用合計(jì)金額要和科目余額表里面的三種期間費(fèi)用金額一致。只是第一行里面工資薪金=（工資+單位承擔(dān)社保+福利費(fèi)）？還有福利費(fèi)和公司承擔(dān)社保在職工薪酬那一張表里面也要填。這個(gè)有沒(méi)有影響？
84784987
2022 05/10 14:20
我去年填的期間費(fèi)用里面沒(méi)有填保險(xiǎn)。期間費(fèi)用明細(xì)表金額填少了。有沒(méi)有什么影響？
郭老師
2022 05/10 14:21
不影響的，這個(gè)是正規(guī)操作期間費(fèi)用填寫(xiě)的是你發(fā)生額和職工薪酬明細(xì)表，那里面不重復(fù)的，職工薪酬明細(xì)表是調(diào)整報(bào)表。
郭老師
2022 05/10 14:21
體檢費(fèi)用，填少了不可以影響你主表的利潤(rùn)總額，影響利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，上面會(huì)提示你的。
84784987
2022 05/10 14:22
好的，謝謝
郭老師
2022 05/10 14:29
不用客氣，工作愉快。
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