00:10:00
問題已解決
上個月開給某單位的發(fā)票，上個月已付款，這個月紅沖，但是下個月才付款，請問這個月分錄如何寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您給別人開發(fā)票的話，一開始應該是借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額，現(xiàn)在紅沖的話就是借主營業(yè)務(wù)收入，借應交稅費、應交增值稅銷項稅額貸應收賬款。
2022 05/10 13:57
84785044 
2022 05/10 13:59
之前對方已付款，這個月紅沖發(fā)票，但是未退回對方款項，應該借什么
李霞老師 
2022 05/10 14:00
您還是沖應收賬款。
84785044
2022 05/10 14:03
不涉及應收啊，人家之前給錢了，現(xiàn)在屬于先紅沖發(fā)票了，但是還沒退人家錢
李霞老師
2022 05/10 14:04
我知道正因為你沒有退給他錢，所以我才讓你沖的應收，因為你不能用銀行存款做呀，咱確實沒給他錢。
84785044
2022 05/10 14:06
那借應收負數(shù)？貸負數(shù)收入，貸負數(shù)銷項稅？
李霞老師
2022 05/10 14:08
你好，只要是一個意思就可以的。負數(shù)也可以的，但是一般習慣都是換一下位置。
84785044
2022 05/10 14:09
那能用應付賬款嗎？我覺得應付可能好點，用應付賬款應該如何寫分錄呢，麻煩老師具體說明，不太懂，謝謝啊
李霞老師
2022 05/10 14:13
借主營業(yè)務(wù)收入，借應交稅費、應交增值稅銷項稅額貸應付賬款。
84785044
2022 05/10 14:14
麻煩老師看一下，是這樣嗎
李霞老師
2022 05/10 14:19
你好同學，可以的。這樣是可以的。
閱讀 132
描述你的問題，直接向老師提問
391
意見反饋
