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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在做匯算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的少，怎么調(diào)整呢
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬，工資補(bǔ)計(jì)提上就可以
2022 05/10 13:12
84785029 
2022 05/10 13:12
我的意思是匯算的時(shí)候，需要調(diào)整嗎？
84785029
2022 05/10 13:13
我現(xiàn)在在做去年的匯算，天工資那一張表，有個(gè)賬載金額，稅收金額
郭老師 
2022 05/10 13:14
需要
增加你的工資，減少利潤，在職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額加上這筆少計(jì)提的。
84785029
2022 05/10 13:16
意思是讓稅收金額和實(shí)際發(fā)放的一樣，然后調(diào)賬？去年的賬調(diào)在今年嗎？
郭老師
2022 05/10 13:17
是的是的，是這么做的，在今年調(diào)整。
84785029
2022 05/10 13:18
今年調(diào)整的話就會(huì)影響損益，影響報(bào)表的平衡
郭老師
2022 05/10 13:19
你好，報(bào)表勾稽關(guān)系不一致，可以忽略的。
84785029
2022 05/10 13:21
那是以實(shí)際發(fā)放金額為準(zhǔn)還是賬載金額為準(zhǔn)呢
郭老師
2022 05/10 13:27
你好，以實(shí)際發(fā)放的工資為準(zhǔn)。
84785029
2022 05/10 13:53
老師，若果賬載金額大于實(shí)發(fā)的，怎么調(diào)呢
郭老師
2022 05/10 13:54
你好，需要調(diào)增的借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤你多計(jì)提了所得稅。
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